Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Najaarsrapportage 2023". Het document rapporteert over de financiële en beleidsmatige afwijkingen van de gemeentelijke begroting voor 2023 tot medio september. Het bevat voorstellen voor budgetoverhevelingen naar 2024 en mutaties in de reserves. De gemeenteraad wordt gevraagd om de rapportage vast te stellen en de voorgestelde wijzigingen in de begroting door te voeren. Het doel is om de begroting te actualiseren zodat deze overeenkomt met de geactualiseerde verwachtingen van de gemeente.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het gedetailleerde financiële mutaties en beleidsmatige afwijkingen beschrijft. Het biedt een uitgebreide toelichting op de voorgestelde wijzigingen en de financiële gevolgen daarvan.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de Najaarsrapportage vast te stellen en de voorgestelde financiële mutaties in de begroting te verwerken. Dit omvat het goedkeuren van budgetoverhevelingen en wijzigingen in de reserves.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde budgetoverhevelingen en reservewijzigingen. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over prioriteiten in uitgaven en investeringen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële mutaties. Het is tijdgebonden met een duidelijke focus op het begrotingsjaar 2023 en de overgang naar 2024. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Najaarsrapportage 2023 vast te stellen en de voorgestelde mutaties in de begroting door te voeren.
Participatie:
Er is geen sprake van participatie in dit voorstel. De financiële mutaties zijn gebaseerd op autonome ontwikkelingen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder budgetoverhevelingen en wijzigingen in de reserves. De financiële impact wordt gedetailleerd beschreven, en de dekking komt uit verschillende gemeentelijke reserves. Het begrotingssaldo na de Najaarsrapportage is positief, wat wijst op een gezonde financiële positie.