Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Begroting 2023
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de gemeentelijke begroting voor 2023, waarin de financiële vertaling van de ambities uit de kadernota is opgenomen. De begroting richt zich op het creëren van een aantrekkelijke stad met aandacht voor duurzaamheid, woningbouw, bereikbaarheid, en een gunstig ondernemersklimaat. Er wordt ook ingezet op sport, cultuur, en onderwijs, evenals een transformatie binnen het sociaal domein. De begroting is opgesteld in een onzekere financiële tijd, met een meerjarig sluitend saldo, maar met een niet-sluitende prognose voor 2026.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met een duidelijke financiële onderbouwing en toelichting op de keuzes en risico’s. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over de specifieke projecten en initiatieven binnen de genoemde ambities.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de begroting vast te stellen en te beslissen over de voorgestelde financiële verdelingen en beleidskeuzes. De raad moet ook besluiten over de niet-indexering van de gebruikersbelasting voor niet-woningen.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van ambities en de financiële verdeling daarvan. Een belangrijke keuze betreft de niet-indexering van de gebruikersbelasting voor niet-woningen, wat invloed heeft op de lokale belastingdruk voor bedrijven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële doelen en tijdlijnen. Echter, de niet-sluitende meerjarenprognose voor 2026 wijst op een mogelijke inconsistentie in de langetermijnfinanciën.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de begroting 2023 vast te stellen, de financiële verdelingen te verwerken en de gebruikersbelasting voor niet-woningen niet te indexeren.
Participatie:
Er is geen participatie of samenwerking met externe partijen geweest bij het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp binnen de begroting, met ambities gericht op klimaatadaptatie en duurzame stadsontwikkeling.
Financiële Gevolgen:
De begroting heeft een positief saldo van €230.000 na verwerking van alle mutaties. De meerjarenprognose voor 2026 is echter niet sluitend, wat aangeeft dat er in de toekomst meer financiële middelen nodig zijn dan momenteel beschikbaar zijn vanuit het Rijk. De dekking van deze toekomstige tekorten is nog onderwerp van gesprek met het Rijk via de VNG.