Gemeente Dijk en Waard: Voorjaarsrapportage 2024 leidt tot verhitte discussies

Documenten

• Raadsbesluit Voorjaarsrapportage 2024 (getekend).pdf
• Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2024 Dijk en Waard.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Voorjaarsrapportage 2024". De voorjaarsrapportage is een onderdeel van de planning-en-controlcyclus van de gemeente en rapporteert over de verwachte financiële afwijkingen en noodzakelijke bijstellingen van de programmabegroting 2024. Het doel is om de gemeenteraad te informeren over de verwachte baten en lasten ten opzichte van de begroting 2024 en om de begroting via een begrotingswijziging aan te passen. De rapportage bevat zowel technische mutaties als mutaties op basis van verwachte afwijkingen. De raad wordt gevraagd de rapportage en de voorgestelde kredieten vast te stellen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de technische als inhoudelijke mutaties beschrijft en de financiële gevolgen en risico's uiteenzet. Het bevat ook bijlagen met gedetailleerde informatie over de voorgestelde kredieten.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om de voorjaarsrapportage en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen en kredieten vast te stellen. Dit is essentieel voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven binnen de geldende toleranties.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredieten, wat invloed heeft op het begrotingssaldo en de financiële planning van de gemeente.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar de meetbaarheid en haalbaarheid zijn afhankelijk van de uitvoering van de voorgestelde wijzigingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de voorjaarsrapportage 2024 en de voorgestelde kredieten vast te stellen.
  
  Participatie:
  Er is geen sprake van participatie, aangezien het een intern beleidsdocument betreft.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  De voorgestelde wijzigingen hebben een nadelig effect van € 5,2 miljoen op het begrotingssaldo, waardoor een verwacht tekort van € 2,8 miljoen ontstaat. Het voorstel geeft aan dat structurele posten in het begrotingsproces worden meegenomen, maar biedt geen specifieke dekking voor het tekort.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Voorjaarsrapportage 2024 Begrotingswijzigingen Kredieten Programmabegroting Planning-en-controlcyclus Begrotingsmutaties Autonome ontwikkelingen Investeringen Begrotingssaldo Rechtmatigheid

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Voorjaarsrapportage 2024.pdf