Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie:
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2026 en de meerjarenraming voor 2027-2029 voor de gemeente Dijk en Waard. De begroting is opgesteld in een financieel uitdagende tijd, met een focus op het behouden van belangrijke voorzieningen zonder de lasten voor inwoners te verhogen. Er wordt geïnvesteerd in wonen, werken, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Ondanks een structureel sluitende begroting voor 2026, zijn er incidentele tekorten die worden gedekt door de algemene reserve. De raad moet de begroting vaststellen om de uitvoering van gemeentelijke taken te waarborgen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de keuzes die zijn gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. Er zijn echter enkele kanttekeningen en risico's, zoals het tekort over de gehele planperiode en de afhankelijkheid van de algemene reserve.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen, waarmee het budget voor 2026 wordt toegekend. Dit is essentieel voor de uitvoering van gemeentelijke taken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de verdeling van financiële middelen, prioriteiten stellen in investeringen en beslissen over mogelijke bezuinigingen. Er moet ook worden overwogen hoe om te gaan met de incidentele tekorten en het gebruik van de algemene reserve.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke financiële doelen en tijdlijnen, maar er zijn enkele inconsequenties, zoals de afhankelijkheid van incidentele middelen en de noodzaak om reserves aan te spreken.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029.
Participatie:
Er is geen participatie met externe partijen geweest bij het opstellen van de begroting. Het vaststellen van de begroting is een exclusief recht van de gemeenteraad.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel, met investeringen in een groene en klimaatbestendige leefomgeving.
Financiële gevolgen:
Er zijn financiële gevolgen, waaronder een begrotingstekort van €4,1 miljoen in 2026. Dit tekort wordt deels gedekt door de algemene reserve. De financiële situatie vraagt om scherp financieel beheer en het maken van strategische keuzes.