Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Jaarstukken 2024 en Conceptbegroting 2026 OD NHN
Samenvatting: De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) presenteert de jaarstukken van 2024 en de conceptbegroting voor 2026 aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad van Dijk en Waard wordt gevraagd een zienswijze af te geven. Hoewel de indexatie in lijn is met de kadernota, bieden de bezuinigingsscenario’s onvoldoende inzicht in de maatregelen en gevolgen. Het voorstel is om een zienswijze af te geven die vraagt om een verlaging van 5% op de lumpsumbijdrage, zonder bepaalde kostenverschuivende maatregelen. De raad moet beslissen over de resultaatbestemming en de conceptbegroting, met nadruk op efficiëntie en samenwerking.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, maar mist gedetailleerde informatie over de bezuinigingsscenario’s en de gevolgen daarvan. Er is een gebrek aan transparantie en evenwichtigheid in de voorgestelde bezuinigingen.
Rol van de Raad
De raad moet een zienswijze afgeven op de jaarstukken en de conceptbegroting. Dit omvat het beoordelen van de financiële plannen en het geven van richtlijnen voor toekomstige bezuinigingen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of ze instemmen met de voorgestelde indexatie en herziening van asbestsloopmeldingen, en of ze de voorgestelde bezuinigingsscenario’s accepteren of afwijzen. Er moet ook worden besloten over de verlaging van de lumpsumbijdrage.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Er zijn inconsistenties in de bezuinigingsscenario’s, met name in de kostenverschuiving naar deelnemers zonder duidelijke besparingen.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om een zienswijze af te geven die de resultaatbestemming van 2024 en de conceptbegroting van 2026 goedkeurt, met specifieke voorwaarden voor bezuinigingen en efficiëntie.
Participatie
Er is geen participatieproces geweest voor dit voorstel. Het is regionaal afgestemd met andere gemeenten, maar er is geen directe betrokkenheid van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële implicaties, waaronder een positief saldo van € 1.690.000,- voor 2024. Er wordt voorgesteld om € 1.000.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Robuustheid. De financiële dekking voor het Plan van Aanpak Robuustheid is echter nog niet structureel geregeld. De lumpsumbijdrage voor Dijk en Waard voor 2026 is vastgesteld op € 1.374.000,-.