Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Begroting 2026 en Jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA)." Het voorstel houdt in dat de gemeenteraad van Dijk en Waard geen zienswijze afgeeft op de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2024 en de concept begroting 2026 van de GR-RHCA. Het boekjaar 2024 sluit met een positief resultaat van € 40.815, waarvan een deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het restant aan een nieuwe reserve voor innovatie en achterstanden. De begroting 2026 is opgesteld met een bezuiniging van 3%, ondanks een eerder gestelde doelstelling van 5%.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is volledig in de zin dat het de relevante financiële gegevens en context biedt, inclusief de redenen voor het niet afgeven van een zienswijze. Het bevat ook informatie over de financiële risico's en de controleverklaring van de accountant.
Rol van de raad:
De rol van de raad is om een zienswijze te geven op de concept jaarrekening en begroting. In dit geval wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven, wat betekent dat de raad instemt met de voorgestelde financiële stukken.
Politieke keuzes:
De politieke keuzes betreffen het al dan niet afgeven van een zienswijze en het accepteren van een lagere bezuiniging van 3% in plaats van de eerder gestelde 5%. Dit kan invloed hebben op de financiële ruimte en prioriteiten van de gemeente.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de keuze voor een lagere bezuiniging kan als een afwijking van eerdere doelstellingen worden gezien.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om geen zienswijze af te geven op de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 en de begroting 2026.
Participatie:
Er is geen participatie van burgers of andere belanghebbenden bij dit voorstel. Het is een intern bestuurlijk proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, gezien de geplande renovatie en verduurzaming van de klimaatinstallatie, wat moet leiden tot lagere energiekosten en een verminderde energievraag.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen in termen van een stijging van de bijdrage in 2026 en de instelling van een nieuwe reserve voor innovatie en achterstanden. De stijging wordt deels gedekt door prijsindexatie en bevolkingsgroei. De verduurzaming van de klimaatinstallatie moet leiden tot lagere energiekosten, hoewel de exacte besparingen afhankelijk zijn van de energiemarkt.