Debatrijk | Dijk en Waard

Kies een vergadering: 07-06-2022, Discussietafel Parelhof

07-06-2022 Discussietafel Parelhof

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Opening en mededelingen

Agendapunt 2 Voorjaarsrapportage 2022

Financiële Voorjaarsrapportage Dijk en Waard: Zorgen over de Toekomst

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Dijk en Waard debatteerde over de Voorjaarsrapportage 2022, die een forse daling in het begrotingsresultaat laat zien. Van een verwachte €7,6 miljoen blijft nog slechts €4,8 miljoen over. De rapportage roept vragen op over de financiële houdbaarheid en de invloed van het nieuwe collegeprogramma.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Dijk en Waard stond de Voorjaarsrapportage 2022 centraal. Deze rapportage, die financiële afwijkingen in het eerste kwartaal van het jaar belicht, toont een aanzienlijke daling van het begrotingsresultaat. De gemeenteraad werd gevraagd de rapportage vast te stellen, wat leidde tot een levendig debat.

GroenLinks, vertegenwoordigd door mevrouw Barhorst, uitte haar zorgen over het gebrek aan nieuw beleid in de rapportage. "De begroting is compleet vrij van nieuw beleid," stelde Barhorst. Ze benadrukte dat de huidige financiële situatie weinig ruimte laat voor investeringen in belangrijke gebieden zoals zorg, onderwijs, woningbouw en klimaat. "Onze vraag aan het college is dan ook, wordt het volledige coalitieprogramma dan straks in het najaar verwerkt?"

De ChristenUnie, bij monde van de heer Ruiter, deelde de zorgen over de financiële toekomst. "Ik begin wel een beetje zorgen te maken," zei Ruiter, wijzend op de beperkte aanpassingen en de onzekerheden rondom de financiële bijdragen van het Rijk. Ook het CDA, vertegenwoordigd door de heer Walter, sloot zich hierbij aan en vroeg zich af of er niet een winstwaarschuwing op zijn plaats is.

De DOP, vertegenwoordigd door de heer Tesselaar, gaf aan akkoord te gaan met het raadsvoorstel, maar deelde eveneens de zorgen over de financiële ontwikkelingen. "Het wordt een uitdaging," aldus Tesselaar. De heer Van de Starre van Authentiek Dijk en Waard vroeg zich af hoe de gemeente zal anticiperen op mogelijke kortingen van het Rijk.

Wethouder Hoekstra reageerde op de zorgen en benadrukte dat het collegeprogramma onderweg is en dat de financiële uitwerking daarvan in de begroting zal worden opgenomen. "2022 is verre van een verloren jaar," verzekerde Hoekstra. Hij gaf aan dat de gemeente hard werkt aan het beheersen van de energiekosten en dat er positieve ontwikkelingen zijn naar aanleiding van de meicirculaire.

Het debat eindigde met de afspraak om de Voorjaarsrapportage over twee weken opnieuw te agenderen, zodat alle technische vragen volledig beantwoord kunnen worden. De gemeenteraad blijft alert op de financiële ontwikkelingen en de impact van het nieuwe collegeprogramma.

Samenvatting

De Voorjaarsrapportage 2022 van de gemeente Dijk en Waard rapporteert over financiële afwijkingen in het eerste kwartaal van het begrotingsjaar 2022. De rapportage richt zich op autonome ontwikkelingen met een financieel effect groter dan €100.000 en bevat zowel budget neutrale als niet-budget neutrale mutaties. Budget neutrale wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat, terwijl niet-budget neutrale mutaties, die voortkomen uit autonome ontwikkelingen, het resultaat wel beïnvloeden. De rapportage leidt tot een verlaging van het begrotingsresultaat van €7.631.000 naar €4.823.000. Een volledige analyse van de afwijkingen zal plaatsvinden bij de najaarsrapportage. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorjaarsrapportage vast te stellen, waarna de begrotingswijzigingen definitief worden en de begroting wordt aangepast.

3 - Voorjaarsrapportage - versie College def.pdf
AANGEPAST Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2022.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voorjaarsrapportage 2022". Deze rapportage informeert de gemeenteraad over financiële afwijkingen in het begrotingsjaar 2022, gebaseerd op ontwikkelingen in het eerste kwartaal. Het richt zich op autonome ontwikkelingen met een financieel effect groter dan €100.000 en bevat zowel budgetneutrale wijzigingen als mutaties die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Vanwege beperkte realisatiecijfers wordt een volledige analyse van afwijkingen uitgesteld tot de najaarsrapportage.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de context van de beschikbare gegevens. Het erkent echter dat de analyse beperkt is door de beschikbare realisatiecijfers en dat een volledige evaluatie later zal plaatsvinden.

Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd de voorjaarsrapportage vast te stellen en de voorgestelde begrotingsmutaties te verwerken. Dit omvat zowel het goedkeuren van budgetneutrale wijzigingen als het verwerken van mutaties die het begrotingsresultaat beïnvloeden.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in de begroting, inclusief het accepteren van een lager begrotingsresultaat.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar de meetbaarheid en haalbaarheid zijn beperkt door de onvolledige realisatiecijfers. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige rapportages voor een volledige analyse kan als een beperking worden gezien.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen en de voorgestelde mutaties in de begroting te verwerken.

Participatie:
Er is geen sprake van participatie, aangezien de mutaties voortkomen uit autonome ontwikkelingen.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een negatief effect van €2.808.000 op het begrotingsresultaat, waardoor het resultaat wordt verlaagd naar €4.823.000. De dekking van deze gevolgen wordt niet specifiek besproken, maar het structurele effect zal in de kadernota worden opgenomen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voorjaarsrapportage 2022 Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Budgetneutrale wijzigingen Financiële afwijkingen Mutaties Begrotingsresultaat Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Najaarsrapportage Algemene uitkering

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 460 voorblad.pdf
Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2022.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voorjaarsrapportage 2022". Deze rapportage informeert de gemeenteraad over financiële afwijkingen in de begroting van 2022, gebaseerd op ontwikkelingen in het eerste kwartaal. Het richt zich op autonome ontwikkelingen met een financieel effect groter dan €100.000 en bevat zowel budgetneutrale als niet-budgetneutrale mutaties. Vanwege beperkte realisatiecijfers wordt een volledige analyse van afwijkingen uitgesteld tot de najaarsrapportage. Het voorstel vraagt de raad om de voorjaarsrapportage vast te stellen, zodat de begroting overeenkomt met de verwachte uitgaven.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de belangrijkste financiële afwijkingen en mutaties beschrijft. Echter, door de beperkte realisatiecijfers is de analyse niet compleet en wordt een volledige evaluatie uitgesteld tot de najaarsrapportage.

Rol van de Raad:
De raad wordt gevraagd om de voorjaarsrapportage vast te stellen, waarmee de voorgestelde begrotingsmutaties worden goedgekeurd.

Politieke Keuzes:
Er zijn geen expliciete politieke keuzes te maken, aangezien de mutaties voortkomen uit autonome ontwikkelingen en eerdere besluitvorming.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke doelen of tijdlijnen bevat voor de financiële aanpassingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de beperkte realisatiecijfers kunnen als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen.

Participatie:
Er is geen sprake van participatie, aangezien de mutaties autonome ontwikkelingen betreffen.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De voorjaarsrapportage heeft een negatief effect van €2.808.000 op het begrotingsresultaat, dat wordt verlaagd naar €4.823.000. De financiële gevolgen worden deels gedekt door eerdere begrotingswijzigingen en de effecten worden verder geanalyseerd in de najaarsrapportage.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voorjaarsrapportage Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Budget neutrale wijzigingen Begrotingsresultaat Mutaties Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Financiële afwijkingen Najaarsrapportage Algemene uitkering

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken

07-06-2022 Discussietafel Parelhof

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Opening en mededelingen

W. Boer

Jorrit Bakkum - Lokaal Dijk en Waard (LDW)

W. Boer

W. Boer

W. Boer

Hudson Louis - PvdA

W. Boer

W. Boer

W. Boer -

Jorrit Bakkum - Lokaal Dijk en Waard (LDW)

Hudson Louis - PvdA

Agendapunt 2 Voorjaarsrapportage 2022

Financiële Voorjaarsrapportage Dijk en Waard: Zorgen over de Toekomst

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

Fred Ruiten - Wethouder

W. Boer

Fred Ruiten - Wethouder

Mike Walter - CDA

W. Boer

Mike Walter - CDA

Mike Walter - CDA

W. Boer

Mike Walter - CDA

Kees Tesselaar - Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)

W. Boer

Kees Tesselaar - Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)

Jan van der Starre - 50PLUS

W. Boer

Falco Hoekstra

W. Boer

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

Falco Hoekstra

W. Boer

Falco Hoekstra

Falco Hoekstra

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

Jorrit Bakkum - Lokaal Dijk en Waard (LDW)

W. Boer

Fred Ruiten - Wethouder

Fred Ruiten - Wethouder

W. Boer

Falco Hoekstra

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

Falco Hoekstra

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer

W. Boer

W. Boer -

DaniÃ«lle Barhorst -

Fred Ruiten - Wethouder

Mike Walter - CDA

Kees Tesselaar - Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)

Jan van der Starre - 50PLUS

Falco Hoekstra -

Jorrit Bakkum - Lokaal Dijk en Waard (LDW)

Agendapunt 3 Conclusie en vervolg: - Voor de raad agenderen als hamerstuk of als debatstuk; - Agenderen voor een volgende tafel

W. Boer

DaniÃ«lle Barhorst

W. Boer