Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie:
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Najaarsrapportage 2025". Het document rapporteert over de financiële en beleidsmatige afwijkingen in het begrotingsjaar 2025 tot medio september. Het bevat voorstellen voor begrotingswijzigingen en budgetoverhevelingen naar 2026, evenals nieuwe kredietaanvragen voor investeringsprojecten. De rapportage toont een verbetering van het begrotingsresultaat, voornamelijk door hogere inkomsten uit de algemene uitkering van het Rijk. Hoewel deze meevallers incidenteel zijn, versterken ze de financiële positie van de gemeente. De raad wordt gevraagd om de rapportage en de voorgestelde wijzigingen vast te stellen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en duidelijke beslispunten voor de raad. Het biedt een uitgebreide analyse van de financiële situatie en de benodigde aanpassingen.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de najaarsrapportage en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen en kredietaanvragen vast te stellen. Dit is essentieel voor het behoud van de begrotingsrechtmatigheid en het toekennen van budgetten.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredietaanvragen. Dit omvat keuzes over prioriteiten in investeringen en het al dan niet overdragen van budgetten naar 2026.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met betrekking tot de begrotingsjaren 2025 en 2026. Er zijn geen duidelijke inconsequenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de najaarsrapportage 2025 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen en kredietaanvragen goed te keuren.
Participatie:
Er is geen sprake van participatie met de omgeving voor deze rapportage. Het is een intern gericht document.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De najaarsrapportage heeft een positief effect van € 11,7 miljoen op het begrotingsresultaat, wat leidt tot een begrotingsoverschot van € 7,4 miljoen. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan incidentele meevallers, zoals hogere algemene uitkeringen en leges. De financiële positie van de gemeente wordt versterkt, maar er is geen ruimte voor structureel nieuw beleid. De dekking van de financiële gevolgen wordt voornamelijk gerealiseerd door deze incidentele meevallers.